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Exercício: 2023
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8939	Data de lançamento:	20/11/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2023. O.C. Nº 4584/2023.	0,00	1.149,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2023. O.C. Nº 4584/2023.	1.149,00
30/11/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/18354; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2023. O.C. Nº 4584/2023.		1.149,00
06/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8939/2023 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529			1.149,00
TOTAL		1.149,00	1.149,00	1.149,00
SALDO A PAGAR				0,00