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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8945	Data de lançamento:	20/11/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023. O.C. Nº 4588/2023.	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023. O.C. Nº 4588/2023.	90,00
14/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3384; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023. O.C. Nº 4588/2023.		90,00
18/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8945/2023 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 33533			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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