PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 064/2022. O.C. Nº 4596/2023.
0,00
972,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 064/2022. O.C. Nº 4596/2023.
972,64
30/11/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/116627;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 064/2022. O.C. Nº 4596/2023.
943,24
30/11/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8952/2023, 4981 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
11,32
06/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8952/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
931,92
29/12/2023
SALDO DE EMPENHO
-29,40
TOTAL
943,24
943,24
943,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
