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Exercício: 2023
Nome do Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8988	Data de lançamento:	21/11/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°024/2023. O.C. Nº 4577/2023.	0,00	1.680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°024/2023. O.C. Nº 4577/2023.	1.680,00
30/11/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/11158; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°024/2023. O.C. Nº 4577/2023.		1.680,00
30/11/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8988/2023, 33516 - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME			20,16
09/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8988/2023 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME - 33516			1.659,84
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/11/2023	20,16		Lançada
TOTAL		20,16