PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 398/2023
0,00
2.043,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 398/2023
2.043,60
06/02/2023
Conforme DANFE Nº 001/1844;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 398/2023
2.043,60
06/02/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 901/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA
24,52
07/02/2023
Pagamento de Empenho 901/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.019,08
TOTAL
2.043,60
2.043,60
2.043,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
