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Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	902	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 397/2023	0,00	720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 397/2023	720,00
06/02/2023	Conforme DANFE Nº 001/1843; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 397/2023		720,00
06/02/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 902/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA			8,64
07/02/2023	Pagamento de Empenho 902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			711,36
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/02/2023	8,64		Lançada
TOTAL		8,64