PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 396/2023
0,00
816,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 396/2023
816,70
06/02/2023
Conforme DANFE Nº 001/1835;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 396/2023
816,70
06/02/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 903/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA
9,80
07/02/2023
Pagamento de Empenho 903/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
806,90
TOTAL
816,70
816,70
816,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.