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Exercício: 2023
Nome do Credor: BARONESA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	922	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA UNIDADADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2022. O.C 427/2023	0,00	1.554,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA UNIDADADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2022. O.C 427/2023	1.554,00
28/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/5409; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA UNIDADADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2022. O.C 427/2023		1.554,00
28/03/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 922/2023, 1276 - BARONESA LTDA			18,65
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2023 BARONESA LTDA - 1276			1.535,35
TOTAL		1.554,00	1.554,00	1.554,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/03/2023	18,65		Lançada
TOTAL		18,65