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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	926	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. O.C 363/2023	0,00	242,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. O.C 363/2023	242,00
08/02/2023	Conforme DANFE Nº 890/45090913; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. O.C 363/2023		242,00
10/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 926/2023 ANTONIO FERREIRA ME - 6349			242,00
TOTAL		242,00	242,00	242,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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