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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 9269 Data de lançamento: 23/11/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, PARA USO HOSPITALAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO FARMACÊUTICO DIOGO GABRIEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. 0,00 141,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, PARA USO HOSPITALAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO FARMACÊUTICO DIOGO GABRIEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. 141,60
29/12/2023 CFE MEMORANDO Nº 47/2023. -141,60
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.