PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAUSO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 416/2023
0,00
1.430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAUSO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 416/2023
1.430,00
06/02/2023
Conforme DANFE Nº 001/1838;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAUSO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 416/2023
1.430,00
06/02/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 930/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA
17,16
07/02/2023
Pagamento de Empenho 930/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.412,84
TOTAL
1.430,00
1.430,00
1.430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.