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Exercício: 2023
Nome do Credor: DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACES	Exportar os Dados

Número do empenho:	942	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2022. O.C 375/2023	0,00	95,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	PRÉVIO. REFERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2022. O.C 375/2023	95,60
28/02/2023	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/1942; REFERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2022. O.C 375/2023		95,60
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 942/2023 DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA - 33308			95,60
TOTAL		95,60	95,60	95,60
SALDO A PAGAR				0,00