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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9441	Data de lançamento:	30/11/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 110/2023. O.C. Nº 4731/2023.	0,00	14.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2023	PRÉVIO. REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 110/2023. O.C. Nº 4731/2023.	14.700,00
30/11/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/440; REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 110/2023. O.C. Nº 4731/2023.		14.700,00
28/12/2023	Pagamento de Empenho 9441/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.700,00
TOTAL		14.700,00	14.700,00	14.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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