PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 4763/2023.
0,00
372,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 4763/2023.
372,50
08/12/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2203;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 4763/2023.
372,50
23/01/2024
Pagamento de Empenho 9475/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
372,50
TOTAL
372,50
372,50
372,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.