PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 4764/2023.
0,00
664,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 4764/2023.
664,70
08/12/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2202;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 4764/2023.
664,70
23/01/2024
Pagamento de Empenho 9476/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
664,70
TOTAL
664,70
664,70
664,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
