Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2023 |
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE, P/ LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TÉCNICO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021, CONTRATO Nº 01/2022. MÓDULOS: GESTÃO PEDAGÓGICA. O.C Nº 4826/2023. |
1.105,50 |
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| 12/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/20564;
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE, P/ LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TÉCNICO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021, CONTRATO Nº 01/2022. MÓDULOS: GESTÃO PEDAGÓGICA. O.C Nº 4826/2023. |
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1.105,50 |
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| 12/12/2023 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9584/2023, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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33,17 |
| 12/12/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9584/2023, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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53,06 |
| 09/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9584/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.019,27 |
| TOTAL |
1.105,50 |
1.105,50 |
1.105,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
