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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9640	Data de lançamento:	13/12/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 4857/2023.	0,00	14.437,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2023	PRÉVIO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 4857/2023.	14.437,50
19/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/445; REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 4857/2023.		14.437,50
02/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9640/2023 MAURICIO DE PAULA ME - 277			14.437,50
TOTAL		14.437,50	14.437,50	14.437,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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