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Exercício: 2023
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9854	Data de lançamento:	15/12/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS (IPO-7404, IXU-4028, IXU-4097, IVR-6601, IYT-6820, IYT-6769). PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023 ATA Nº 013/2023. O.C. Nº 4396/2023.	0,00	2.166,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS (IPO-7404, IXU-4028, IXU-4097, IVR-6601, IYT-6820, IYT-6769). PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023 ATA Nº 013/2023. O.C. Nº 4396/2023.	2.166,23
15/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4980; 4/4975; 4/4972; 4/4999; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS (IPO-7404, IXU-4028, IXU-4097, IVR-6601, IYT-6820, IYT-6769). PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023 ATA Nº 013/2023. O.C. Nº 4396/2023.		2.166,23
15/12/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9854/2023, REDE DE POSTOS PARATI LTDA			5,20
24/01/2024	Pagamento de Empenho 9854/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.161,03
TOTAL		2.166,23	2.166,23	2.166,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/12/2023	5,20		Lançada
TOTAL		5,20