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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9855 Data de lançamento: 15/12/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS (IPO-7404, IXU-4028, IXU-4097, IVR-6601, IYT-6820, IYT-6769). PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023 ATA Nº 013/2023. O.C. Nº 4920/2023. 0,00 11.619,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2023 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS (IPO-7404, IXU-4028, IXU-4097, IVR-6601, IYT-6820, IYT-6769). PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023 ATA Nº 013/2023. O.C. Nº 4920/2023. 11.619,46
15/12/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4835; 4/4896; 4/4858; 4/4871; 4/4857; 4/4882; 4/4881; 4/4890; 4/4895; 4/4831; 4/4848; 4/4865; 4/4874; 4/4850; 4/4898; 4/4935; 4/4931; 4/4930; 4/4956; 4/4927; 4/4962; 4/4961; 4/4958; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS (IPO-7404, IXU-4028, IXU-4097, IVR-6601, IYT-6820, IYT-6769). PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023 ATA Nº 013/2023. O.C. Nº 4920/2023. 11.619,46
15/12/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9855/2023, REDE DE POSTOS PARATI LTDA 27,89
20/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9855/2023 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 11.591,57
TOTAL 11.619,46 11.619,46 11.619,46
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 15/12/2023 27,89 Lançada
TOTAL   27,89    

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