Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9877 |
Data de lançamento: |
15/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº09/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. O.C. Nº 4919/2023. |
0,00 |
674,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2023 |
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº09/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. O.C. Nº 4919/2023. |
674,21 |
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| 28/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2526;
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº09/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. O.C. Nº 4919/2023. |
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674,21 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9877/2023
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 33310 |
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674,21 |
| TOTAL |
674,21 |
674,21 |
674,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
