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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9956	Data de lançamento:	20/12/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. O.C. Nº 4980/2023.	0,00	119,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. O.C. Nº 4980/2023.	119,00
27/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/050826521; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. O.C. Nº 4980/2023.		119,00
10/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9956/2023 ANTONIO FERREIRA ME - 6349			119,00
TOTAL		119,00	119,00	119,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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