Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9961	Data de lançamento:	20/12/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA USO NOS MICROÔNIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 4993/2023.	0,00	3.900,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA USO NOS MICROÔNIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 4993/2023.	3.900,23
20/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5008; 4/5015; 4/5018; 4/5020; 4/5007; 4/4992; 4/4995; 4/4989; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA USO NOS MICROÔNIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 4993/2023.		3.900,23
20/12/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9961/2023, REDE DE POSTOS PARATI LTDA			9,36
24/01/2024	Pagamento de Empenho 9961/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.890,87
TOTAL		3.900,23	3.900,23	3.900,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/12/2023	9,36		Lançada
TOTAL		9,36