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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9964	Data de lançamento:	20/12/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Enfrentamento do Coronavirus – COVID 19
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 4991/2023.	0,00	2.655,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 4991/2023.	2.655,56
20/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/5980; 20/5993; 20/6000; 20/5950; 20/5951; 20/5961; 20/5967; 20/5892; 20/5930; 20/5923; 20/5897; 20/5904; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 4991/2023.		2.655,56
20/12/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9964/2023, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA			6,37
22/12/2023	Pagamento de Empenho 9964/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.649,19
TOTAL		2.655,56	2.655,56	2.655,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/12/2023	6,37		Lançada
TOTAL		6,37