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Exercício: 2024
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	100	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 88102. O.C. Nº 99/2024.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 88102. O.C. Nº 99/2024.	600,00
23/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15413; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 88102. O.C. Nº 99/2024.		80,00
24/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
26/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15530; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 88102. O.C. Nº 99/2024.		80,00
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
22/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15588; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 88102. O.C. Nº 99/2024.		80,00
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
22/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15641; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 88102. O.C. Nº 99/2024.		80,00
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
20/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15702; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 88102. O.C. Nº 99/2024.		80,00
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
26/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15762; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 88102. O.C. Nº 99/2024.		80,00
30/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
22/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15805; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 88102. O.C. Nº 99/2024.		80,00
26/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
27/09/2024	SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA	-40,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00