Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
100
Data de lançamento:
03/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 88102. O.C. Nº 99/2024.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2024
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 88102. O.C. Nº 99/2024.
600,00
23/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15413;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 88102. O.C. Nº 99/2024.
80,00
24/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
26/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15530;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 88102. O.C. Nº 99/2024.
80,00
04/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
22/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15588;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 88102. O.C. Nº 99/2024.
80,00
24/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
TOTAL
600,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
360,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
