Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10062 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento de dezembro 2024 |
0,00 |
3.406,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento de dezembro 2024 |
3.406,79 |
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18/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. |
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3.406,79 |
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18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATADOS |
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48,87 |
18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATADOS |
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327,92 |
19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 10062/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.030,00 |
TOTAL |
3.406,79 |
3.406,79 |
3.406,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
18/12/2024 |
48,87 |
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Lançada |
INSS-LIVRE |
18/12/2024 |
327,92 |
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Lançada |
TOTAL |
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376,79 |
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