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Exercício: 2024
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	101	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 88101. O.C. Nº 100/2024.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 88101. O.C. Nº 100/2024.	600,00
23/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15412; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 88101. O.C. Nº 100/2024.		51,68
24/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			51,68
21/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15468; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 88101. O.C. Nº 100/2024.		50,00
28/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
26/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15529; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 88101. O.C. Nº 100/2024.		50,00
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
22/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15587; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 88101. O.C. Nº 100/2024.		50,00
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
22/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15640; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 88101. O.C. Nº 100/2024.		50,00
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
20/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15701; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 88101. O.C. Nº 100/2024.		50,00
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
26/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15761; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 88101. O.C. Nº 100/2024.		50,00
30/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
22/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15806; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 88101. O.C. Nº 100/2024.		50,00
26/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15887; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 88101. O.C. Nº 100/2024.		50,00
30/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
17/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15945; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 88101. O.C. Nº 100/2024.		50,00
28/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
26/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16004; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 88101. O.C. Nº 100/2024.		50,00
27/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
17/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16067; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 88101. O.C. Nº 100/2024.		48,32
19/12/2024	Pagamento de Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			48,32
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00