Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10192
Data de lançamento:
18/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA PLACA:IZM7E97, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92797. O.C. Nº 4961/2024.
0,00
297,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA PLACA:IZM7E97, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92797. O.C. Nº 4961/2024.
297,20
18/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9437;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA PLACA:IZM7E97, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92797. O.C. Nº 4961/2024.
297,20
TOTAL
297,20
297,20
0,00
SALDO A PAGAR
297,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
