Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10193
Data de lançamento:
18/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE COLETA DE RESÍDUOS QUIMÍCOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. GRUPOS A; B E E. REQUISIÇÃO Nº 92794. O.C. Nº 4950/2024.
0,00
1.758,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
REFERENTE COLETA DE RESÍDUOS QUIMÍCOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. GRUPOS A; B E E. REQUISIÇÃO Nº 92794. O.C. Nº 4950/2024.
1.758,78
18/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/227409; S/227408;
REFERENTE COLETA DE RESÍDUOS QUIMÍCOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. GRUPOS A; B E E. REQUISIÇÃO Nº 92794. O.C. Nº 4950/2024.
1.758,78
20/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10193/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208
1.674,35
20/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10193/2024
84,43
TOTAL
1.758,78
1.758,78
1.758,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
