3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV (INSTALAÇÃO: 4001526351). REQUISIÇÃO Nº 92825. O.C. Nº 4975/2024.
0,00
2.332,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV (INSTALAÇÃO: 4001526351). REQUISIÇÃO Nº 92825. O.C. Nº 4975/2024.
2.332,75
18/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1599165;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV (INSTALAÇÃO: 4001526351). REQUISIÇÃO Nº 92825. O.C. Nº 4975/2024.
2.332,75
19/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10199/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676
2.304,78
19/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10199/2024
27,97
TOTAL
2.332,75
2.332,75
2.332,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
