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Exercício: 2024
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	102	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024.	800,00
23/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15410; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024.		60,00
24/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
21/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15466; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024.		60,00
28/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
26/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15528; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024.		60,00
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
22/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15586; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024.		60,00
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
22/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15639; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024.		60,00
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
20/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15700; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024.		60,00
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
26/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15760; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024.		60,00
30/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
22/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15808; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024.		60,00
26/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15885; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024.		60,00
30/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
17/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15943; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024.		60,00
28/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
26/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16002; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024.		60,00
27/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
17/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16065; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024.		60,00
19/12/2024	Pagamento de Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
20/12/2024	SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA	-80,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00