Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2024 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024. |
800,00 |
|
|
| 23/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15410;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024. |
|
60,00 |
|
| 24/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60,00 |
| 21/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15466;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024. |
|
60,00 |
|
| 28/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60,00 |
| 26/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15528;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024. |
|
60,00 |
|
| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60,00 |
| 22/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15586;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO PLANTÃO DA AMBULÂNICA. (55 99129 8131). REQUISIÇÃO Nº 88100. O.C. Nº 101/2024. |
|
60,00 |
|
| 24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
800,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
560,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
