Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1020
Data de lançamento:
06/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA FAXINEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88489. O.C. Nº 486/2024.
0,00
309,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA FAXINEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88489. O.C. Nº 486/2024.
309,99
26/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/153804;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA FAXINEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88489. O.C. Nº 486/2024.
309,99
29/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1020/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
306,27
29/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1020/2024
3,72
TOTAL
309,99
309,99
309,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
