Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
10203
Data de lançamento:
18/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. O.C. Nº 4965/2024.
0,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. O.C. Nº 4965/2024.
720,00
30/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1169704;
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. O.C. Nº 4965/2024.
720,00
05/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10203/2024 - REF. FEVEREIRO/2025
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 9084
711,36
05/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10203/2024
8,64
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
