Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10231 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Unidade: |
DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Suporte do Dep. de Tributaçao |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF PGTO DE 1/3 DE FÉRIAS Rescisão de contrato de Jose Osmar Winck |
0,00 |
1.080,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
REF PGTO DE 1/3 DE FÉRIAS Rescisão de contrato de Jose Osmar Winck |
1.080,11 |
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20/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO |
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1.080,11 |
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TOTAL |
1.080,11 |
1.080,11 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.080,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.