SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88581. O.C. Nº 492/2024.
0,00
21.216,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88581. O.C. Nº 492/2024.
21.216,71
28/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 005/14131;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88581. O.C. Nº 492/2024.
21.048,71
28/03/2024
REF. DESPESA EM RUBRICA INDEVIDA.
-168,00
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2024 - REF. ABRIL/2024
RICCI VEICULOS LTDA - 662
20.796,12
05/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1024/2024
252,59
TOTAL
21.048,71
21.048,71
21.048,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
