Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10266
Data de lançamento:
20/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92784. O.C. Nº 4983/2024.
0,00
251,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92784. O.C. Nº 4983/2024.
251,66
20/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9604;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92784. O.C. Nº 4983/2024.
251,66
TOTAL
251,66
251,66
0,00
SALDO A PAGAR
251,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
