SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88590. O.C. Nº 494/2024.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88590. O.C. Nº 494/2024.
1.500,00
28/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/202452;
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88590. O.C. Nº 494/2024.
1.500,00
04/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1027/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.428,00
04/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1027/2024
72,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
