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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10285	Data de lançamento:	20/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92809. O.C. Nº 5014/2024.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92809. O.C. Nº 5014/2024.	60,00
30/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/2636; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92809. O.C. Nº 5014/2024.		60,00
TOTAL		60,00	60,00	0,00
SALDO A PAGAR				60,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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