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Exercício: 2024
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	103	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 88098. O.C. Nº 102/2024.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 88098. O.C. Nº 102/2024.	5.000,00
23/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15408; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 88098. O.C. Nº 102/2024.		303,35
24/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			303,35
21/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15464; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 88098. O.C. Nº 102/2024.		301,67
28/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			301,67
26/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15526; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 88098. O.C. Nº 102/2024.		304,85
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			304,85
22/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15584; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 88098. O.C. Nº 102/2024.		308,57
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			308,57
TOTAL		5.000,00	1.218,44	1.218,44
SALDO A PAGAR				3.781,56