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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 10321 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO Rescisão de contrato de Diones do Amaral 0,00 2.475,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 REF. PAGTO Rescisão de contrato de Diones do Amaral 2.475,24
23/12/2024 LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO 2.475,24
TOTAL 2.475,24 2.475,24 0,00
SALDO A PAGAR 2.475,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.