Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10323 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CMD |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTACAO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO Rescisão de contrato de Diones do Amaral |
0,00 |
2.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2024 |
REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO Rescisão de contrato de Diones do Amaral |
2.080,00 |
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23/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO |
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2.080,00 |
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TOTAL |
2.080,00 |
2.080,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.080,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.