SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS 215/75X17.5 DO MICRO-ÔNIBUS PLACA IYT6820 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92847. O.C. Nº 5044/2024.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS 215/75X17.5 DO MICRO-ÔNIBUS PLACA IYT6820 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92847. O.C. Nº 5044/2024.
120,00
26/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/102;
REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS 215/75X17.5 DO MICRO-ÔNIBUS PLACA IYT6820 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92847. O.C. Nº 5044/2024.
120,00
26/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10328/2024
EDUARDO KIPPER MEI - 3522
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
