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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	10345	Data de lançamento:	23/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O RECESSO DE FINAL DE ANO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 42/2024. O.C. Nº 5031/2024.	0,00	437,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2024	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O RECESSO DE FINAL DE ANO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 42/2024. O.C. Nº 5031/2024.	437,50
30/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3809; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O RECESSO DE FINAL DE ANO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 42/2024. O.C. Nº 5031/2024.		437,50
05/02/2025	Pagamento de Empenho 10345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			437,50
TOTAL		437,50	437,50	437,50
SALDO A PAGAR				0,00