Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
10347
Data de lançamento:
23/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92865. O.C. Nº 5037/2024.
0,00
26,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92865. O.C. Nº 5037/2024.
26,99
23/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/157567;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92865. O.C. Nº 5037/2024.
26,99
27/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10347/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
26,67
27/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10347/2024
0,32
TOTAL
26,99
26,99
26,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
