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Última atualização realizada em 03/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BENJAMIM SACHETTI CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10372 Data de lançamento: 26/12/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS E PEDRAS NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 92872. O.C. Nº 5050/2024. 0,00 7.546,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2024 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS E PEDRAS NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 92872. O.C. Nº 5050/2024. 7.546,50
27/12/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/106; REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS E PEDRAS NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 92872. O.C. Nº 5050/2024. 7.546,50
27/12/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10372/2024, 2002 - BENJAMIM SACHETTI CIA LTDA 150,93
30/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10372/2024 BENJAMIM SACHETTI CIA LTDA - 2002 7.395,57
TOTAL 7.546,50 7.546,50 7.546,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/12/2024 150,93 Lançada
TOTAL   150,93