SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA EDUARDO DA MAIA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 92878. O.C. Nº 5057/2024.
0,00
273,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA EDUARDO DA MAIA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 92878. O.C. Nº 5057/2024.
273,00
26/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/113448; 2/21986; 1/3109; 001/147564; 1/112749; 1/112719; 001/175113; 1/111909;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA EDUARDO DA MAIA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 92878. O.C. Nº 5057/2024.
273,00
27/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10384/2024
EDUARDO DA MAIA - 8912
273,00
TOTAL
273,00
273,00
273,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
