Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA 03222573018 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10392 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92736. O.C. Nº 4905/2024. |
0,00 |
353,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2024 |
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92736. O.C. Nº 4905/2024. |
353,00 |
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| 27/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/58382400;
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92736. O.C. Nº 4905/2024. |
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353,00 |
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| TOTAL |
353,00 |
353,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
353,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
