Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10396 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL SOBRE O EVENTRO "NATAL LUZ E MAGIA" QUE OCORREU NO DIA 13/12. REQUISIÇÃO Nº 92891. O.C. Nº 5061/2024. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL SOBRE O EVENTRO "NATAL LUZ E MAGIA" QUE OCORREU NO DIA 13/12. REQUISIÇÃO Nº 92891. O.C. Nº 5061/2024. |
900,00 |
|
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| TOTAL |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
