Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E
Dados do Empenho
Número do empenho:
10397
Data de lançamento:
27/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A CARGA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92895. O.C. Nº 5073/2024.
0,00
508,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A CARGA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92895. O.C. Nº 5073/2024.
508,00
30/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/9702;
REFERENTE A CARGA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92895. O.C. Nº 5073/2024.
508,00
05/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10397/2024 - REF. FEVEREIRO/2025
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - 961
501,90
05/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10397/2024
6,10
TOTAL
508,00
508,00
508,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
