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Exercício: 2024
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	104	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 88099. O.C. Nº 103/2024.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 88099. O.C. Nº 103/2024.	800,00
23/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15409; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 88099. O.C. Nº 103/2024.		70,00
24/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 104/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,00
22/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15465; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 88099. O.C. Nº 103/2024.		70,00
28/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 104/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,00
26/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15527; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 88099. O.C. Nº 103/2024.		71,67
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 104/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			71,67
22/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15585; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 88099. O.C. Nº 103/2024.		70,95
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 104/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,95
TOTAL		800,00	282,62	282,62
SALDO A PAGAR				517,38