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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10402	Data de lançamento:	27/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 P.E. Nº 28/2024. O.C. Nº 5058/2024.	0,00	588,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 P.E. Nº 28/2024. O.C. Nº 5058/2024.	588,73
27/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9715; 20/9717; 20/9718; 20/9708; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 P.E. Nº 28/2024. O.C. Nº 5058/2024.		588,73
30/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10402/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			587,32
30/12/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10402/2024			1,41
TOTAL		588,73	588,73	588,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/12/2024	1,41	4205/2024	Lançada
TOTAL		1,41